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武汉268彩票召开风险事项梳理专题汇报会
日期:2019-09-03  来源:

2019823日下午,内控法务部组织召开了风险事项梳理专题汇报会。本次会议由董事长汪国圣主持,公司领导班子及各部门负责人参加。

本次会议梳理了公司的风险事项,分为三个方面,一是已发现并已整改的问题,二是已发现正在整改过程中的问题,三是未来可能发生的问题。各部门负责人分别对本部门反复发生的突出问题进行了剖析,提出相应的解决方案。各分管领导指出在资金支付、供应商选择、项目概算、质量安全、工程变更等关键领域易发生风险的环节,要求业务部门会同内控部门进行研判。总经理王轶骏指出,梳理风险应当要以公司已建立的内控体系为依托,对照现有的流程框架,分类别分专题进行研究。近期可针对公司成立以来反复发生、尚未解决的问题进行梳理,切实拿出整改措施。董事长汪国圣指出,公司目前应关注的重点风险在合同全过程管理、招投标及遴选、项目管理、土地征收、内部管理等方面,从效能、职责出发,建立有效的内控体系和制度体系,在外部环境不断变化的情况下,及时对体系和制度进行更新。汪董事长提出全体员工应坚持底线思维,具备风险意识,未雨绸缪,培养识别风险的能力,树立敬畏风险的态度,依法依规履行职责。

(内控法务部供稿  摄影)

 

 
 
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